Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 67.468.601
Nro. Solicitud de Transferencia
45372
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.906.172
Retención DNCP
₲ 235.910
Retención IVA
₲ 1.810.150
Retención Renta
₲ 2.457.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238216
Monto Contrato
₲ 663.530.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.666.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.666.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2