Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 90.011.854
Nro. Solicitud de Transferencia
111405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.911.062
Retención DNCP
₲ 314.524
Retención IVA
₲ 2.431.340
Retención Renta
₲ 3.276.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238216
Monto Contrato
₲ 663.530.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.666.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.666.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2