Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011690
Monto de la Factura
₲ 86.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.132.468
Retención DNCP
₲ 305.976
Retención IVA
₲ 2.151.810
Retención Renta
₲ 3.187.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237569
Monto Contrato
₲ 427.783.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.942.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.942.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5