Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011624
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189255
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.527.800
Retención DNCP
₲ 31.942
Retención IVA
₲ 249.545
Retención Renta
₲ 332.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237569
Monto Contrato
₲ 427.783.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.942.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.942.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5