Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011881
Monto de la Factura
₲ 34.513.800
Nro. Solicitud de Transferencia
190893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.166.861
Retención DNCP
₲ 120.485
Retención IVA
₲ 941.285
Retención Renta
₲ 1.255.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237569
Monto Contrato
₲ 427.783.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.942.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.942.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5