Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003086
Monto de la Factura
₲ 39.693.640
Nro. Solicitud de Transferencia
151017
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.994.472
Retención DNCP
₲ 138.567
Retención IVA
₲ 1.082.554
Retención Renta
₲ 1.443.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242284
Monto Contrato
₲ 779.741.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.767.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.767.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUSUMOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1