Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003059
Monto de la Factura
₲ 4.798.312
Nro. Solicitud de Transferencia
149856
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.472.027
Retención DNCP
₲ 16.750
Retención IVA
₲ 130.863
Retención Renta
₲ 174.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242284
Monto Contrato
₲ 779.741.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.767.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.767.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUSUMOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1