Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003063
Monto de la Factura
₲ 6.994.425
Nro. Solicitud de Transferencia
191135
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.518.804
Retención DNCP
₲ 24.417
Retención IVA
₲ 190.757
Retención Renta
₲ 254.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242284
Monto Contrato
₲ 779.741.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.767.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.767.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUSUMOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1