Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003073
Monto de la Factura
₲ 11.068.420
Nro. Solicitud de Transferencia
151427
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.315.767
Retención DNCP
₲ 38.639
Retención IVA
₲ 301.866
Retención Renta
₲ 402.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242284
Monto Contrato
₲ 779.741.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.767.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.767.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUSUMOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1