Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002921
Monto de la Factura
₲ 49.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.513.034
Retención DNCP
₲ 174.057
Retención IVA
₲ 1.359.818
Retención Renta
₲ 1.813.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGAPITO ALCARAZ
RUC
1105690-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246905
Monto Contrato
₲ 507.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.820.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.820.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5