Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002937
Monto de la Factura
₲ 100.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90395
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.361.902
Retención DNCP
₲ 349.370
Retención IVA
₲ 2.729.455
Retención Renta
₲ 3.639.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGAPITO ALCARAZ
RUC
1105690-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246905
Monto Contrato
₲ 507.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.820.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.820.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5