Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002929
Monto de la Factura
₲ 50.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.680.952
Retención DNCP
₲ 174.685
Retención IVA
₲ 1.364.727
Retención Renta
₲ 1.819.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGAPITO ALCARAZ
RUC
1105690-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246905
Monto Contrato
₲ 507.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.820.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.820.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5