Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110119
Monto de la Factura
₲ 11.198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.198.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-19433
Monto Contrato
₲ 1.518.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.481.774.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.481.774.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMOVIENTES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a Inversiones Sociales y de Ingraestructura(PAISI)