Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022417
Monto de la Factura
₲ 5.959.100
Nro. Solicitud de Transferencia
91284
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.959.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-11314
Monto Contrato
₲ 42.995.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.888.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.888.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia