Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097070
Monto de la Factura
₲ 11.455.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60095
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.455.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-2386
Monto Contrato
₲ 1.082.787.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.029.710.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.710.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia