Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009201
Monto de la Factura
₲ 59.087.543
Nro. Solicitud de Transferencia
72340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.087.543
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-2783
Monto Contrato
₲ 147.338.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.115.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.115.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194188
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Cubiertas y Cámara de Aire
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia