Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004373
Monto de la Factura
₲ 15.941.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69048
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.159.600
Retención DNCP
₲ 56.808
Retención IVA
₲ 434.755
Retención Renta
₲ 289.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
81/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13002-16-131395
Monto Contrato
₲ 94.814.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.166.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.166.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral