Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066584
Monto de la Factura
₲ 183.951.843
Nro. Solicitud de Transferencia
22049
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.269.257
Retención DNCP
₲ 648.849
Retención IVA
₲ 5.016.869
Retención Renta
₲ 5.016.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
--
Código de Contratación (CC)
LP-12010-18-160775
Monto Contrato
₲ 743.742.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.619.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.619.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342701
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia