Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061265
Monto de la Factura
₲ 18.413.300
Nro. Solicitud de Transferencia
129177
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.510.714
Retención DNCP
₲ 65.618
Retención IVA
₲ 502.181
Retención Renta
₲ 334.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
--
Código de Contratación (CC)
LP-12010-18-160775
Monto Contrato
₲ 743.742.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.619.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.619.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342701
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia