Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008528
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82769
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490.909
Retención DNCP
₲ 1.781.818
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 9.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12010-18-157579
Monto Contrato
₲ 17.013.195.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.179.239.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.179.239.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS RURALES PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia