Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017112
Monto de la Factura
₲ 27.780.520
Nro. Solicitud de Transferencia
55210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.167.229
Retención DNCP
₲ 97.989
Retención IVA
₲ 757.651
Retención Renta
₲ 757.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12010-18-158432
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.580.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.580.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343055
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia