Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017695
Monto de la Factura
₲ 30.406.370
Nro. Solicitud de Transferencia
79812
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.640.588
Retención DNCP
₲ 107.252
Retención IVA
₲ 829.265
Retención Renta
₲ 829.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12010-18-158432
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.580.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.580.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343055
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia