Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006251
Monto de la Factura
₲ 14.332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
208555
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.589.874
Retención DNCP
₲ 52.052
Retención IVA
₲ 275.094
Retención Renta
₲ 402.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212478
Monto Contrato
₲ 191.266.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.712.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.712.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2