Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006174
Monto de la Factura
₲ 1.011.100
Nro. Solicitud de Transferencia
181674
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.928
Retención DNCP
₲ 3.677
Retención IVA
₲ 27.575
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212478
Monto Contrato
₲ 191.266.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.712.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.712.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2