Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006081
Monto de la Factura
₲ 2.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157051
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.780.696
Retención DNCP
₲ 10.644
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212478
Monto Contrato
₲ 191.266.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.712.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.712.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2