Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005700
Monto de la Factura
₲ 12.780.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121013
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.369.789
Retención DNCP
₲ 45.760
Retención IVA
Retención Renta
₲ 353.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212478
Monto Contrato
₲ 191.266.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.712.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.712.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2