Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009327
Monto de la Factura
₲ 36.040.500
Nro. Solicitud de Transferencia
200955
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.329.435
Retención DNCP
₲ 133.178
Retención IVA
₲ 514.864
Retención Renta
₲ 1.029.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210772
Monto Contrato
₲ 3.094.729.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.887.046.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.887.046.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3