Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001837
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217394
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212239
Monto Contrato
₲ 96.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.551.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.551.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1