Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001317
Monto de la Factura
₲ 29.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66083
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.996.102
Retención DNCP
₲ 104.936
Retención IVA
₲ 811.364
Retención Renta
₲ 811.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212239
Monto Contrato
₲ 96.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.551.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.551.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1