Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001508
Monto de la Factura
₲ 18.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.715.181
Retención DNCP
₲ 66.401
Retención IVA
₲ 513.409
Retención Renta
₲ 513.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212239
Monto Contrato
₲ 96.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.551.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.551.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1