Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107236
Monto de la Factura
₲ 4.129.100
Nro. Solicitud de Transferencia
6941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.928.344
Retención DNCP
₲ 15.189
Retención IVA
₲ 64.332
Retención Renta
₲ 117.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223378
Monto Contrato
₲ 209.176.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.112.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.112.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1