Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109570
Monto de la Factura
₲ 13.322.355
Nro. Solicitud de Transferencia
109305
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.657.486
Retención DNCP
₲ 48.755
Retención IVA
₲ 226.949
Retención Renta
₲ 376.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223378
Monto Contrato
₲ 209.176.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.112.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.112.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1