Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107979
Monto de la Factura
₲ 6.720.590
Nro. Solicitud de Transferencia
38152
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.391.475
Retención DNCP
₲ 24.687
Retención IVA
₲ 107.376
Retención Renta
₲ 190.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223378
Monto Contrato
₲ 209.176.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.112.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.112.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1