Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110416
Monto de la Factura
₲ 3.853.950
Nro. Solicitud de Transferencia
184611
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.287
Retención DNCP
₲ 14.032
Retención IVA
₲ 59.960
Retención Renta
₲ 146.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223378
Monto Contrato
₲ 209.176.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.112.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.112.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1