Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002730
Monto de la Factura
₲ 1.348.314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162283
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.305.596.961
Retención DNCP
₲ 4.755.871
Retención IVA
Retención Renta
₲ 36.772.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-217661
Monto Contrato
₲ 1.348.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.596.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.305.596.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416319
Nombre de la Licitación
LPN N° 07/22 - Adquisición de paracaídas - Ad referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4