Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 25.000.080
Nro. Solicitud de Transferencia
89541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.690.241
Retención DNCP
₲ 90.583
Retención IVA
₲ 496.230
Retención Renta
₲ 700.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212337
Monto Contrato
₲ 646.410.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.907.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.907.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2