Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 26.203.219
Nro. Solicitud de Transferencia
106974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.896.608
Retención DNCP
₲ 95.911
Retención IVA
₲ 445.140
Retención Renta
₲ 741.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212337
Monto Contrato
₲ 646.410.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.907.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.907.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2