Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 27.119.942
Nro. Solicitud de Transferencia
124680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.770.247
Retención DNCP
₲ 99.305
Retención IVA
₲ 457.740
Retención Renta
₲ 767.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212337
Monto Contrato
₲ 646.410.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.907.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.907.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2