Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 56.645.090
Nro. Solicitud de Transferencia
217033
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.305.605
Retención DNCP
₲ 199.803
Retención IVA
₲ 1.544.866
Retención Renta
₲ 1.544.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-221434
Monto Contrato
₲ 841.100.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.513.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.513.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417834
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1