Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Monto de la Factura
₲ 52.471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41227
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.377.596
Retención DNCP
₲ 185.080
Retención IVA
₲ 1.431.027
Retención Renta
₲ 1.431.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-221434
Monto Contrato
₲ 841.100.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.513.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.513.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417834
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1