Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 296.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
09-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.109.377
Retención DNCP
₲ 1.046.171
Retención IVA
₲ 8.088.955
Retención Renta
₲ 8.088.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP TEN SRL
RUC
80039917-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-220526
Monto Contrato
₲ 3.612.965.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.398.624.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.398.624.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1