Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 1.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68606
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.292.522
Retención DNCP
₲ 4.855
Retención IVA
₲ 36.409
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212340
Monto Contrato
₲ 6.452.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.147.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.147.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2