Datos del Pago
Nro. de Factura
029-006-0000437
Monto de la Factura
₲ 30.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206653
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.059.484
Retención DNCP
₲ 108.922
Retención IVA
₲ 842.182
Retención Renta
₲ 842.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-221616
Monto Contrato
₲ 1.538.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.447.551.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.551.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419111
Nombre de la Licitación
LPN Nº 09/22 "Adquisición de vehiculos terrestres para la Fuerza Aérea - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4