Datos del Pago
Nro. de Factura
029-006-0000440
Monto de la Factura
₲ 401.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.130.885
Retención DNCP
₲ 1.417.329
Retención IVA
₲ 10.958.727
Retención Renta
₲ 10.958.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-221616
Monto Contrato
₲ 1.538.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.447.551.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.551.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419111
Nombre de la Licitación
LPN Nº 09/22 "Adquisición de vehiculos terrestres para la Fuerza Aérea - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4