Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011069
Monto de la Factura
₲ 11.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.768.667
Retención DNCP
₲ 39.227
Retención IVA
Retención Renta
₲ 303.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211655
Monto Contrato
₲ 202.894.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.357.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.357.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4