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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 1.797.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22372
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
09-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.691.623.309

Retención DNCP
₲ 6.340.625
Retención IVA
₲ 49.025.455
Retención Renta
₲ 49.025.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80078487-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-220529
Monto Contrato
₲ 4.189.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.941.851.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.941.851.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1