Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055490
Monto de la Factura
₲ 57.261.300
Nro. Solicitud de Transferencia
100414
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.885.486
Retención DNCP
₲ 201.976
Retención IVA
₲ 1.561.672
Retención Renta
₲ 1.561.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
10/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211023
Monto Contrato
₲ 961.476.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.835.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.835.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3