Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003323
Monto de la Factura
₲ 2.663.570
Nro. Solicitud de Transferencia
183490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.535.697
Retención DNCP
₲ 9.822
Retención IVA
₲ 39.656
Retención Renta
₲ 75.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212101
Monto Contrato
₲ 88.760.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.203.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.203.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1