Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060394
Monto de la Factura
₲ 200.129.200
Nro. Solicitud de Transferencia
137113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.129.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
545
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44424
Monto Contrato
₲ 8.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.043.194.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.043.194.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas