Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 91.439.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101918
Fecha Solicitud de Transferencia
04-11-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.439.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-32798
Monto Contrato
₲ 91.439.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.957.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.957.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206754
Nombre de la Licitación
213-2010 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas